Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019010 | 21.2.2019 | Prevádzkovanie a prenájom domu smútku + chladenie - zomrelý Augustín Toráč | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 62,50 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2019/0100001 | 21.2.2019 | Nájomná zmluva na hrobové miesto | Radošinská Jana | 16,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 20190100001 | 21.2.2019 | Nájomná zmluva na hrobové miesto | Radošinská Jana | 16,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8227439443 | 19.2.2019 | Paušál 15.1.2019 - 14.2.2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019007 | 19.2.2019 | Prevádzkovanie a prenájom domu smútku - zomrelý Miroslav Radošinský | Pohrebná služba MORTE | 47098512 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019008 | 19.2.2019 | Prevádzkovanie a prenájom domu smútku + chladenie | Hrušovská Mária | 55,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2484258918 | 15.2.2019 | Nedoplatok z predchádzajúcich období k 11.2.2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 272,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013001876 | 13.2.2019 | Prevádzka dopravného prostriedku 2/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201900039 | 13.2.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 007,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75412680040 | 13.2.2019 | Zálohová faktúra za plyn 2/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 234,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7141219279 | 13.2.2019 | Nedoplatok EE - VO Malina 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 544,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171041742 | 13.2.2019 | Nedoplatok EE - Zdravotné stredisko 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 277,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171041741 | 13.2.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171041740 | 13.2.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 258,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193116 | 13.2.2019 | Školenie - mzdy | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3690018 | 11.2.2019 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 452,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960025 | 11.2.2019 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 822,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019 101 | 11.2.2019 | Nájom za nebytové priestory - parcela č. 681/2 Podolie č. 1027 | SUPTel, s.r.o. | 35824425 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019102 | 11.2.2019 | Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - kancelária na ZS | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019103 | 11.2.2019 | Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - kaderníctvo BD 526 | Kaderníctvo M. Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |