Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7131340903 | 12.3.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 2/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 268,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 005 | 11.3.2019 | Obedy 2/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 205,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019140 | 11.3.2019 | Elektrická energia - prečerpávačky Očkov 3/2019 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019 013 | 8.3.2019 | Prevádzkovanie a prenájom domu smútku - zomrelý pán Jozef Hrušovský | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019139 | 8.3.2019 | Realizované stavebné práce 11/2018 - kanalizácia Očkov | Obec Očkov | 00311871 | 3 136,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8228127310 | 8.3.2019 | Telefón 2/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459829647 | 8.3.2019 | EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie 3/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459828983 | 8.3.2019 | EE - VO žľab 3/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459829672 | 8.3.2019 | EE kanalizačné prečerpávačky Očkov 3/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1470084901 | 8.3.2019 | Paušál O2 - 2/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 29,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119107302 | 8.3.2019 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 3/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201900159 | 8.3.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 275,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0102019 | 8.3.2019 | Zdravotný posudok pre účely poskytovania sociálnych služieb. | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | 45734445 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19007 | 8.3.2019 | Odvoz dreveného odpadu z areálu ZŠ (bytovka) | Boris Križák BOBO trans | 44932235 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960091 | 8.3.2019 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 618,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019138 | 5.3.2019 | Prenájom KD - študentský ples | Gymnázium M.R.Štefánika | 870,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019137 | 4.3.2019 | Prenájom nebytových priestorov o rozlohe 60 m2 na parcele číslo 681/2 v Podolí č. 1027 za... | SUPTele, s.r.o. | 35824425 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019136 | 4.3.2019 | Nájom za nebytové priestory stavba č. 501 na p.č. 971 za mesiac marec 2019 | Ing. Peter Bigoš - Flowerness | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019135 | 4.3.2019 | Nájom za nebytové priestory 3/2019 - Záhradkárstvo Florián | Veronika Uhlíková | 52161765 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019134 | 4.3.2019 | Nájom za nebytové priestory 3/2019 - stavba č. 140 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 150,00 EUR |