Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019124 | 11.2.2019 | Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - záhradkárske potreby BD 526 | Veronika Uhlíková | 52161765 | 24,53 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019125 | 11.2.2019 | Nájom za nebytové priestory za mesiac 2/2019 - záhradkárske potreby BD 526 | Veronika Uhlíková | 52161765 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019001 | 11.2.2019 | Pohrebné služby - prenájom domu smútku | Sovišová Helena | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019 002 | 11.2.2019 | Pohrebné služby - prenájom domu smútku | Ing. Michal Masár | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019 003 | 11.2.2019 | Pohrebné služba - prenájom domu smútku | Macháčová Mária | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019004 | 11.2.2019 | Pohrebné služby - prenájom domu smútku a chladenie | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019005 | 11.2.2019 | Pohrebné služby - prenájom domu smútku | Ing. Gonová Beáta | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 18158 | 7.2.2019 | Služby technika požiarnej ochrany za 4.Q 2018 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18236 | 7.2.2019 | Služby BOZP za 4.Q 2018 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129181520 | 7.2.2019 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.10.2018 do 31.12.2018 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 8 142,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190254 | 7.2.2019 | Upgrade a HOT LINE na rok 2019 | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201801394 | 7.2.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 207,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6180647 | 7.2.2019 | Aktualizácia programov | Topset Solution, s.r.o. | 46919805 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3860844 | 7.2.2019 | Murárske práce - dom č. 157 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7250056459 | 7.2.2019 | Vyúčtovacia faktúra za EE - VO kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 132,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8224055298 | 7.2.2019 | Telefón 12/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230743548 | 7.2.2019 | Nedoplatok EE - ZS12 /2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 286,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230743547 | 7.2.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 12/2018
|
ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 116,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7141213372 | 7.2.2019 | Nedoplatok EE VO Malina 12/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 585,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161071222 | 7.2.2019 | Nedoplatok EE - KD + OcU 12/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 335,64 EUR |