Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019168 | 3.6.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019176 | 3.6.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za I. polrok 2019 - detská lekárka | MUDr. Hendrichová Lívia | 1 003,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8190181370 | 3.6.2019 | Zálohová platba za plyn - predajňa č. 140 - 6/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019020 | 3.6.2019 | Pohrebné služby pri úmrtí pani Anny Janáčovej. | Ing. Daniel Bielický | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019166 | 28.5.2019 | Relácia v rozhlase 2x | Rádio makler, s.r.o. | 35694238 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019167 | 28.5.2019 | Stavebné práce - kanalizácia 12/2018, refundácia výdavkov nad rámec schválených fin.... | Obec Očkov | 00311871 | 12 994,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019075 | 24.5.2019 | Studená asfaltová zmes | ASTAP stavby s.r.o. | 43811850 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192570 | 23.5.2019 | Kompostér 1000 l - 680 kusov | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 93 024,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19072 | 23.5.2019 | Školenie novoprijatých zamestnancov - § 52 a | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19071 | 23.5.2019 | Školenie novoprijatých zamestnancov TPP - § 50j | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00518/2019 | 23.5.2019 | Vlajka EU, SR | Jozef Smrhola - OLYMP | 32581190 | 94,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00519/2019 | 23.5.2019 | Stojan na vlajky, dopravné | Jozef Smrhola - OLYMP | 32581190 | 173,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201905001 | 23.5.2019 | Renovácia sociálnych zariadení OŠK Podolie | Stavebné práce Alexander Barančík | 45342911 | 2 255,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019018 | 22.5.2019 | Informačná tabuľa | EASTIC, s.r.o. | 36850365 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190 13 | 20.5.2019 | Vyhotovenie nálezovej archeologickej správy - Kanalizácia obce Podolie | PAMARCH, s.r.o. | 46282041 | 2 028,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19VF03939 | 20.5.2019 | Stavebný materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 17,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111807812 | 20.5.2019 | Vyúčtovacia faktúra za plyn od 1.1.2019 do 13.5.2019 - Predajňa PT | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -0,93 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9059801776 | 18.5.2019 | O poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 13 -... | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2 | 16.5.2019 | Prenajímateľ prenajíma a prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory a to celý... | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11/2019 | 16.5.2019 | Nájomná zmluva - bytový dom č. 409, byt č. 1/2 na prízemí. | Tóthová Jaroslava | 194,78 EUR |