Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3960258 | 15.5.2019 | Natieranie kontajnerov, práce nakladačom , pálenie konárov | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 297,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019165 | 15.5.2019 | Zmluvná pokuta na základe kúpnej zmluvy č. 0712/2018 čl. VII. za omeškanie dodania tovaru... | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 6 976,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960202 | 14.5.2019 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 542,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960247 | 14.5.2019 | Čerpanie žumpy - RD 409 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 717064056 | 14.5.2019 | Nedoplatok EE - ZS 4/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 267,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171064054 | 14.5.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 4/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 240,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171064055 | 14.5.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 4/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151170761 | 14.5.2019 | Nedoplatok EE - VO Malina 4/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 337,57 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019019 | 14.5.2019 | Pohrebné služby - zomrelá pani Etela Bieliková, Podolie | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190195 | 14.5.2019 | Odstránenie závad z OP a OS plynového zariadenia STL/NTL RS zemného plynu pre kotolňu KD, OcÚ... | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 454,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190194 | 14.5.2019 | Odborná prehliadka a odborná skúška plynového zariadenia v KD a OcÚ | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551695003 | 10.5.2019 | Zálohová faktúra na EE - kanalizačné prečerpávačky Obec Očkov 5/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551694854 | 10.5.2019 | Elektrická energia - obec Podolie 5 2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 460,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551694855 | 10.5.2019 | Elektrická energia VO Kopanice 5 /2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551695001 | 10.5.2019 | EE kanalizačné prečerpávačky Podolie 5/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551694986 | 10.5.2019 | EE VO žľab 5/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7541720821 | 10.5.2019 | Plyn 5/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 234,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013002130 | 10.5.2019 | Prevádzka dopravného prostriedku 5/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129190458 | 10.5.2019 | Preprava smetných nádob | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 53,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019164 | 10.5.2019 | Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky Očkov 5/2019 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |