| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 015 |
10.5.2019 |
Obedy 4/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
396,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2019 |
10.5.2019 |
Zmluva o grantovom účte - MV - kamerový systém |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019163 |
7.5.2019 |
Odber elektroodpadu a iného odpadu - jedlé oleje a tuky |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
41,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004 /2019 |
6.5.2019 |
Vystúpenie dychovej hudby Drietomanka - hody 28.4.2019 |
Spolok dychová hudba DRIETOMANKA |
|
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2019 |
6.5.2019 |
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1560157988 |
6.5.2019 |
Paušál O2 od 1.4.2019 do 30.4.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201900443 |
6.5.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 706,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
070/19 |
6.5.2019 |
Autobusová preprava Piešťany - Podolie a späť - folklórny súbor Slnečnica - stavanie mája |
JJH, s.r.o. |
44670699 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8696937280 |
3.5.2019 |
Zálohová platba za plyn - stavba č.140 - 5/2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190430 |
3.5.2019 |
Prenos programu na iný počítač |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119113117 |
3.5.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 5/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190016 |
2.5.2019 |
Hudobná produkcia zo dňa 27.4.2019 |
Juraj Dvoran - Lots of FUN |
46832971 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019018 |
2.5.2019 |
Pohrebné služby - zomrelý Jaroslav Masár, Podolie |
Pohrebná služba KVARS Lukáš Pazúrik |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019050005 |
2.5.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2019 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019154 |
2.5.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2019 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019155 |
2.5.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2019 - kaderníctvo |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019156 |
2.5.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2019 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019157 |
2.5.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019158 |
2.5.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019159 |
2.5.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2019 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |