| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7151243350 |
14.1.2020 |
Nedoplatok EE - VO Malina 12/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
778,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171111825 |
14.1.2020 |
Nedoplatok - plyn KD |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
144,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190964943 |
14.1.2020 |
Nedoplatok EE - BD 1019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
33,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8421995442 |
14.1.2020 |
Preplatok plyn - predajňa č.140 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-529,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010739162 |
14.1.2020 |
Preplatok EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-1 238,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010741955 |
14.1.2020 |
Preplatok plyn - OcÚ + kaderníctvo a kvetinárstvo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-720,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010741960 |
14.1.2020 |
Preplatok plyn - kino, RD 409, ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-1 356,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200009867 |
13.1.2020 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7270033698 |
13.1.2020 |
Nedoplatok EE - BD 1019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
80,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7280034002 |
13.1.2020 |
Preplatok EE - Kanalizačné prečerpávačky Očkov |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-276,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7350021822 |
13.1.2020 |
Preplatok EE - VO žľab |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-567,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171109136 |
13.1.2020 |
Preplatok EE - VO kopanice |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-69,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171109135 |
13.1.2020 |
Preplatok EE - obec |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-773,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8648746334 |
13.1.2020 |
Plyn - predajňa č.140 - 1/2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
03/2020 |
10.1.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 12 - 1019 |
Lenka Kuníková |
|
240,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
02/2020 |
10.1.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 10 - 1019 |
Ing. Natália Macháčová |
|
178,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
01/2020 |
10.1.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 3 -1019 |
Mária Maráková |
|
122,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960774 |
9.1.2020 |
Obedy 12/2019 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10207791 |
9.1.2020 |
Doména.sk od 8.1.2020 do 18.1.2022 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
14,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201901486 |
9.1.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 506,54 EUR |
