| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220019423 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 BD 1019 |
TVK , a.s. |
36302724 |
111,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20100365 |
6.2.2020 |
Kancelárske potreby |
FUEOGO, s.r.o. |
47569255 |
38,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20601057 |
6.2.2020 |
Obedy 1/2020 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5050801142 |
6.2.2020 |
Tlačiareň CANON i-SENSYS MF643Cdw |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
255,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5050910925 |
6.2.2020 |
HSM Skartátor shredstar S5 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
34,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
LZ/01/2020 |
6.2.2020 |
Licenčná zmluva - software TENDERnet |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002/2020 |
30.1.2020 |
Usporiadanie kultúrneho podujatia "Karneval" dňa 26.1.2020. |
Komedianti, s.r.o. |
47441224 |
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06 |
30.1.2020 |
Od 14.12.2019 sa príloha č.1 Zmluvy Lokalizácia a špecifikácia odberných miest rozširuje o... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9200028 |
28.1.2020 |
TeamViewer k programu Dane a Odpady - Presun licencií a nastavenie programov na novom PC |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20001835 |
27.1.2020 |
Hygienické potreby |
Ille- papier, s.r.o. |
36226947 |
55,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670002592 |
27.1.2020 |
Materiál na šišky - Detský karneval |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
39,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
001/2020 |
27.1.2020 |
Kúpna zmluva
|
Slávka Sedláková, Ing. Ján Masár |
|
256,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
06/2020 |
27.1.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 7 - 1019 |
Ing. Martin Červeňanský |
|
202,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6190634 |
23.1.2020 |
Aktualizácie programov za rok 2019 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
203051 |
23.1.2020 |
Školenie - aktuality v mzdovej účtarni |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
48,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019-2021 |
23.1.2020 |
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby,... |
Slovenský futbalový zväz |
00687308 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20001 |
22.1.2020 |
Školenie novoprijatých zamestnancov z BOZP a PO - 3 pracovníci |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013002941 |
22.1.2020 |
Prevádzka dopravného prostriedku 1/2020 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2020 |
20.1.2020 |
Zmluva o dielo na verifikáciu a aktualizáciu pasportizácie cintorínov. |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
1 474,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190964983 |
20.1.2020 |
Nedoplatok EE - BD 1019 od 19.11.2019 do 23.12.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
39,29 EUR |
