Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020242 | 1.12.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 12/2020 | CASTOR Slovakia, s.r,.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020241 | 1.12.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 12/2020 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020240 | 1.12.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 12/2020 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020239 | 1.12.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 12/2020 | Kaderníctvo - M.Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020238 | 1.12.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 12/2020 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020033 | 30.11.2020 | Pohrebné služby - zomrelá pani Irena Čechvalová | Pohrebná služba MORTE | 47098512 | 27,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20225 | 30.11.2020 | Reflexná páska | TeSe s.r.o. | 47524006 | 49,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200133 | 30.11.2020 | Poznávacia maľovánka | Zirek group, s.r.o. | 47200839 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3372052 | 30.11.2020 | Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu. | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00982420 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23 | 30.11.2020 | Prijatie túlavého psíka | Útulok "Nádej" | 36123072 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110237 | 30.11.2020 | Kniha s partnermi | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 577,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220088952 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu PT | TVK, a.s. | 36302724 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220088951 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - garáže | TVK, a.s. | 36302724 | 24,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220088950 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - predajňa 140 | TVK, a.s. | 36302724 | 4,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220088949 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 616,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22009281 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - MŠ, ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 384,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220089283 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - BD 1019 | TVK, a.s. | 36302724 | 956,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220089282 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - DS | TVK, a.s. | 36302724 | 98,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220090061 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 61,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220090060 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 94,96 EUR |