Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7691145762 | 7.10.2020 | Plyn 10/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20609055 | 7.10.2020 | Obedy 9/2020 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003511 | 5.10.2020 | Preprava tuzemsko 9/2020 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20179 | 5.10.2020 | Služby BOZP za 3. štvrťrok 2020 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20092 | 5.10.2020 | Služby technika PO za 3. Q 2020 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102009071 | 5.10.2020 | Licencie | ATIcomp., s.r.o. | 46461892 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20609045 | 5.10.2020 | Pretláčanie kanalizácie | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560010027 | 5.10.2020 | Osvedčovacie knihy | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 25,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129201585 | 5.10.2020 | Zber, preprava a zneškodenie odpadu od 1.7.2020 do 30.9.2020 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 347,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020100084 | 2.10.2020 | Výkon zodpovednej osoby 10/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120125775 | 2.10.2020 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 10/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697411265 | 2.10.2020 | Plyn - predajňa č. 140 - 10/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020214 | 2.10.2020 | Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020215 | 2.10.2020 | Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 | Kaderníctvo - M.Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020216 | 2.10.2020 | Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020217 | 2.10.2020 | Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020218 | 2.10.2020 | Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 | CASTOR Slovakia, s.r,.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020219 | 2.10.2020 | Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020220 | 2.10.2020 | Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020221 | 2.10.2020 | Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |