| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020137 | 4.3.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - predajňa č. 140 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020136 | 4.3.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020135 | 4.3.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020134 | 4.3.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020133 | 4.3.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - zubná laborantka | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020132 | 4.3.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 - kaderníctvo | Kaderníctvo M. Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020131 | 4.3.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2020 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151260654 | 4.3.2020 | Vyúčtovanie EE - BD 1019 od 13.1.202 do 25.2.2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 36,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20602027 | 4.3.2020 | Čerpanie žumpy | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 167,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120106921 | 4.3.2020 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT 3/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200265 | 4.3.2020 | Renovácia tonerov | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 185,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF20/0104 | 4.3.2020 | Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020" | RVC Trenčín | 34006273 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102001027 | 4.3.2020 | Výpočtová technika - počítače | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 1 158,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102001104 | 4.3.2020 | Licencia - Office | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 24,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102002110 | 4.3.2020 | Licencia - Office | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697211177 | 2.3.2020 | Plyn - predajňa č.140 - 3/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020030018 | 2.3.2020 | Výkon zodpovednej osoby 3/2020 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0159-PRB/2017/Z | 27.2.2020 | Záložná zmluva | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 30416094 | 407 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020128 | 26.2.2020 | Relácia v rozhlase Parlamentné voľby 2020 Gabriela Matečná | Rádio makler, s.r.o. | 35694238 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020010 | 26.2.2020 | Úprava prístupovej cesty Podolie kopanice k rodinným domom s.č. 911 a 912 | Vladimír Černák VEA | 34548971 | 600,00 EUR |