| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020189 |
6.7.2020 |
Refundácia nákladov na elektrickú energie - kanalizačné prečerpávačky Podolie a Očkov od... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
901,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035107976 |
6.7.2020 |
Inzercia v Trenčianskych novinách |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
46,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129201007 |
6.7.2020 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu za II:Q 2020 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 723,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9040611530 |
6.7.2020 |
Zametací stroj Karcher |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
74,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102006058 |
6.7.2020 |
Licencie |
ATIcomp., s.r.o. |
46461892 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7621558040 |
6.7.2020 |
EE VO kopanice 7/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
340,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7621558207 |
6.7.2020 |
EE - VO žľab 7/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
459,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7621558232 |
6.7.2020 |
EE - BD 1019 - 7/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7621558039 |
6.7.2020 |
EE - Dom smútku, Požiarna zbrojnica, Kino, garáže, zvonica Podolie, kopanice, RD 409, BD 526/A,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
513,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7181074493 |
6.7.2020 |
Preplatok EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-129,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7181074492 |
6.7.2020 |
Preplatok EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
253,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020188 |
2.7.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory I. polrok 2020 |
MUDr. Lívia Hendrichová |
|
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003309 |
2.7.2020 |
Prevádzka dopravného prostriedku za mesiac jún 2020 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20104 |
2.7.2020 |
Služby technika BOZP za 2.Q 2020 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20054 |
2.7.2020 |
Služby technika PO za 2.Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020070093 |
1.7.2020 |
Výkon zodpovednej osoby 7/2020 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020179 |
1.7.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2020 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020180 |
1.7.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2020 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020181 |
1.7.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2020 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020182 |
1.7.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2020 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |