Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020183 | 1.7.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2020 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020184 | 1.7.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2020 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020185 | 1.7.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2020 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020186 | 1.7.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2020 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020187 | 1.7.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2020 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 071/2020 | 1.7.2020 | Siete proti hmyzu - BD 1019 spoločné priestory | Miloš Marianek - MARK | 40830217 | 135,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 070/2020 | 1.7.2020 | Žalúzie + montáž - MŠ + ŠJ | Miloš Marianek - MARK | 40830217 | 305,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697336046 | 1.7.2020 | Plyn 7/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 13,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | ZM_SEP-IMRK2-2019-001269 | 1.7.2020 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: Zberný dvor Podolie | Miinisterstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) | 00151866 | 183 315,88 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 003/2020 | 26.6.2020 | Kúpna zmluva - p. č. 1671/3 | Patrícia Červeňanská | 96,57 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2-2020 | 19.6.2020 | Úprava spevnených plôch na prevádzkach obce | Aset, s.r.o. | 31418686 | 12 986,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102006020 | 18.6.2020 | Zabezpečenie kamerového systému zberného dvora | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 2 583,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20606011 | 17.6.2020 | Čerpanie žumpy - RD 409 - 1x, OcÚ , BD 526, ZS - 5x | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200146 | 15.6.2020 | Zberný dvor - obstaranie kontajnerov | NAJSTROJE, s.r.o. | 47930284 | 10 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8262111252 | 11.6.2020 | Telefón 5/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020178 | 11.6.2020 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120115095 | 10.6.2020 | Správa infraštruktúry IT 6/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20605055 | 10.6.2020 | Práce s nakladačom + odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00270161 | 1 822,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1480469973 | 9.6.2020 | Paušál 5/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 28,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7621530968 | 8.6.2020 | Plyn 6/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |