Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7230762666 | 8.6.2020 | Nedoplatok EE - OŠK 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 204,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230762667 | 8.6.2020 | Nedoplatok EE - ZS 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190979975 | 8.6.2020 | Nedoplatok EE - VO č.435 - 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 367,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20605053 | 8.6.2020 | Čerpanie žumpy | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151292103 | 8.6.2020 | Nedoplatok EE - KD 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202000590 | 8.6.2020 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 462,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020281 | 4.6.2020 | Rakvy s príslušenstvom | DREVAN , s.r.o. | 36445274 | 1 989,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003251 | 4.6.2020 | Preprava Obec Podolie 5/2020 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 43,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542135204 | 4.6.2020 | EE VO Kopanice 6/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542135318 | 4.6.2020 | EE VO žľab 6/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 459,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542135342 | 4.6.2020 | EE BD 1019 - 6/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542135333 | 4.6.2020 | EE prečerpávačky kanalizačné Očkov 6/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542135331 | 4.6.2020 | EE kanalizačné prečerpávačky Podolie 6/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542135203 | 4.6.2020 | EE - DS, PZ, čerpadlo, garáže, kino, RD 409, BD 526, BD 1019, predajňa č.140, bývalé... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 513,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20605050 | 4.6.2020 | Obedy 5/2020 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 248,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020177 | 4.6.2020 | EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 6/2020 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102005055 | 3.6.2020 | Licencie 5/2020 | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020060033 | 2.6.2020 | Výkon zodpovednej osoby 6/2020 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706989203 | 2.6.2020 | Plyn 6/2020 - predajňa č. 140 | SPP, a.s. | 35815256 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020018 | 2.6.2020 | Pohrebné služby - zomrelý Ing. Juraj Gúčik | Gúčik Alojz | 20,00 EUR |