| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1550336593 |
7.2.2020 |
Paušál O2 - 1/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
3 |
39,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
87955329 |
7.2.2020 |
Paušál O2 - 1/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
39,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020125 |
7.2.2020 |
Nájom, energie a služby 2/2020 - záhradkárstvo BD 526 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020124 |
7.2.2020 |
Nájom, energie a služby 2/2020 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020123 |
7.2.2020 |
Nájom, energie a služby 2/2020 - predajňa č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020122 |
7.2.2020 |
Nájom, energie a služby 2/2020 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020121 |
7.2.2020 |
Nájom, energie a služby 2/2020 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020120 |
7.2.2020 |
Nájom, energie a služby 2/2020 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020119 |
7.2.2020 |
Nájom, energie a služby 2/2020 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020118 |
7.2.2020 |
Nájom, energie a služby 2/2020 - kaderníctvo |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020117 |
7.2.2020 |
Nájom, energie a služby 2/2020 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020116 |
7.2.2020 |
Poplatok za vodu |
Základná škola s materskou školou Podolie |
36125431 |
139,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020115 |
7.2.2020 |
Poplatok za vodu |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
6,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020114 |
7.2.2020 |
Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky obec Očkov 2/2020 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
07/2020 |
7.2.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 5 - 1019 |
Alžbeta Augustínová |
|
164,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220008723 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 13.11.2019 - 20.1.2020 - garáže |
TVK , a.s. |
36302724 |
59,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201102478 |
6.2.2020 |
Verejné použitie hudobných diel na rok 2020 |
SOZA |
00178454 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8687495892 |
6.2.2020 |
Plyn predajňa č. 140 - 2/2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020020018 |
6.2.2020 |
Výkon zodpovednej osoby 2/2020 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20000425 |
6.2.2020 |
Poplatok za trovy starej exekúcie EX 184/2005 |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
