Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 220090059 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - OcU + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 96,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5 /2020 | 30.11.2020 | Žulová tabuľka | Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra | 41135067 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020236 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - MŠ a ŠJ | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 384,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020237 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - predajňa PT | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 19,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27838/2020 | 30.11.2020 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd -odberné miesto -... | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27839/2020 | 27.11.2020 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou... | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | |
| Detail | Zmluva Dohody | Dohoda č.1 | 26.11.2020 | Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Podolie z majetku Slovenskej republiky do... | Slovenská republika, Okresný úrad Trenčín | 00151866003 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20VF00008 | 20.11.2020 | Práce na oprave - prestrešenie OŠK | DM STAVmat, s.r.o. | 45369402 | 2 299,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020/128/0447 | 20.11.2020 | Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | M inisterstvo financii SR | 00151742 | 36 243,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 100-9901154 | 20.11.2020 | Návrh poistnej zmluvy | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 4 123,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20000238 | 18.11.2020 | Strava - celoplošné testovanie COVID-19 | Pavol Vido | 43579906 | 208,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2020 | 17.11.2020 | Audit 2019 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 2 040,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20610066 | 12.11.2020 | Čerpanie žumpy, nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 542,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202001360 | 9.11.2020 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 398,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8271420082 | 9.11.2020 | Telefón 10 / 2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7661784483 | 9.11.2020 | EE - BD 1019 - 11/2020 VO | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7601711697 | 9.11.2020 | Plyn 11/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400590410 | 9.11.2020 | Paušál O2 - 10/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 22,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200614 | 9.11.2020 | Taška s potlačou | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200323 | 9.11.2020 | Servis traktora FARMTRACK 675 | NAJSTROJE s.r.o. | 47930284 | 433,56 EUR |