| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8247353509 |
11.12.2019 |
Telefón 11/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
73,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019257 |
10.12.2019 |
Prenájom KD - vianočný večierok |
Nissens Slovakia, s.r.o. |
35873841 |
1 663,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161160642 |
9.12.2019 |
Nedoplatok EE - ZS 11/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
313,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161160640 |
9.12.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 11/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
297,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131454221 |
9.12.2019 |
Nedoplatok EE VO Malina 11/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
675,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161160641 |
9.12.2019 |
Nedoplatok EE - OŠK 11/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
108,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1550288442 |
9.12.2019 |
Paušál 11/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
28,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960715 |
5.12.2019 |
Čerpanie žumpy - RD 409 a žľab |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
51,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19038 |
5.12.2019 |
Záhradnícke práce - 11/2019 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/17 |
5.12.2019 |
Absolvovanie rozširujúceho kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu T. |
Ing. Roman Kucharík .- AUTOŠKOLA KMK |
34551450 |
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8 |
4.12.2019 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1119133284 |
4.12.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 12/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088213 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 - MŠ, ŠJ |
TVK , a.s. |
36302724 |
333,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088214 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 - dom smútku |
TVK , a.s. |
36302724 |
141,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088574 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 BD 526 |
TVK , a.s. |
36302724 |
518,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088575 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 17.5.2019 do 13.11.2019 - OcÚ+KD |
TVK , a.s. |
36302724 |
68,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088576 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 RD 409 |
TVK , a.s. |
36302724 |
149,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088577 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 17.5.2019 do 13.11.2019 - Zdravotné stredisko |
TVK , a.s. |
36302724 |
190,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219089380 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 - predajňa č. 140 |
TVK , a.s. |
36302724 |
17,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219089381 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 167.5.2019 do 12.11.2019 - garáže |
TVK , a.s. |
36302724 |
17,44 EUR |
