| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200129 |
17.7.2020 |
Merače rýchlosti |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
1 697,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8263996672 |
10.7.2020 |
Telefón 6/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20015556 |
10.7.2020 |
Hygienické potreby |
Ille-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
57,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020019 |
10.7.2020 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Anna Augustínová |
Burzová Monika |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8315501564 |
10.7.2020 |
Stravné lístky |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 233,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 139 |
8.7.2020 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
302,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202000711 |
8.7.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 476,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712705572 |
8.7.2020 |
Nedoplatok EE - OcÚ+KD 6/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
208,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1530520669 |
7.7.2020 |
Paušál O2 - od 1.6.2020 do 30.6.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
26,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171146304 |
7.7.2020 |
Nedoplatok EE - VO Malina 6/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
313,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190984975 |
7.7.2020 |
Nedoplatok EE 6/2020 - OŠK |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
125,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190984976 |
7.7.2020 |
Nedoplatok EE 6/2020 - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
146,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7591640134 |
7.7.2020 |
Plyn 7/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 632,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200042436 |
7.7.2020 |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM MP |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200742 |
7.7.2020 |
Tonery |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
327,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020190 |
6.7.2020 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
47,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020189 |
6.7.2020 |
Refundácia nákladov na elektrickú energie - kanalizačné prečerpávačky Podolie a Očkov od... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
901,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035107976 |
6.7.2020 |
Inzercia v Trenčianskych novinách |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
46,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129201007 |
6.7.2020 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu za II:Q 2020 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 723,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9040611530 |
6.7.2020 |
Zametací stroj Karcher |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
74,99 EUR |
