| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020146 |
1.4.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 4/2020 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020145 |
1.4.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 4/2020 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020144 |
1.4.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 4/2020 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020143 |
1.4.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 4/2020 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020142 |
1.4.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 4/2020 - kaderníctvo |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020141 |
1.4.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 4/2020 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2020 |
30.3.2020 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3202000181 |
9.3.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 279,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230759696 |
9.3.2020 |
Nedoplatok EE - ZS 2/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
260,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230759695 |
9.3.2020 |
Nedoplatok EE - OŠK 2/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
239,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141358518 |
9.3.2020 |
Nedoplatok EE - KD 2/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
332,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7181055769 |
9.3.2020 |
Nedoplatok EE VO Malina 2/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
591,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8254052522 |
9.3.2020 |
Telefón 2/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003116 |
9.3.2020 |
Prevádzka dopraveného prostriedku 3/2020 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7479833407 |
6.3.2020 |
Plyn 3/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 632,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7552012063 |
6.3.2020 |
EE 3/2020 - kanalizačné prečerpávačky Podolie |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7552012050 |
6.3.2020 |
EE 3/2020 - VO žľab |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
459,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7552012076 |
6.3.2020 |
EE 3/2020 - BD 1019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7552012065 |
6.3.2020 |
EE 3/2020 - kanalizačné prečerpávačky Očkov |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7552011932 |
6.3.2020 |
EE 3/2020 - VO kopanice |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
340,24 EUR |
