Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/ 028 | 4.3.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/ 029 | 4.3.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/030 | 4.3.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/031 | 4.3.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/032 | 4.3.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/033 | 4.3.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021020052 | 4.3.2021 | Licencie | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 27,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21602044 | 4.3.2021 | Obedy 2/2021 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5210737765 | 4.3.2021 | Zvonček bezdrôtový, napaľovačka k PC, video kábel | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 60,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003918 | 3.3.2021 | Preprava 2/2021 | ARRTIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121106301 | 3.3.2021 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 3/2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021030082 | 1.3.2021 | Výkon zodpovednej osoby 3/2021 | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210160 | 26.2.2021 | Prevod dát do programu WinCITY Majetok | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/ 024 | 26.2.2021 | Reláciav rozhlase 2x | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102165 | 23.2.2021 | Zneškodnenie odpadu | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000028 | 22.2.2021 | Strava - Testovanie COVID dňa 6.2.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 70,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000035 | 22.2.2021 | Strava - testovanie COVID dňa 20.2. - 21.2.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 62,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000031 | 22.2.2021 | Strava - testovanie COVID 13.2. - 14.2.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 52,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052021 | 22.2.2021 | Projektové práce pre akciu: "Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie" | KRUPALA, s.r.o. | 36841170 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4197067960 | 19.2.2021 | Respirátor FFP2 | Dr. Max 100 s.r.o. | 48115860 | 23,70 EUR |