| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019129 |
4.3.2019 |
Nájom za nebytové priestory 3/2019 - kaderníctvo BD 526 |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019128 |
4.3.2019 |
Nájom za nebytové priestory 3/2019 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019012 |
4.3.2019 |
Vývoz žumpy |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042291772 |
4.3.2019 |
Pomôcky na upratovanie - mopy - BD 526, RD 409, Dom smútku |
Internet Mail Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
107,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190141 |
1.3.2019 |
Archivácia, zálohovanie, aktualizácia, uzávierka - prechod roku WinIBEU |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190000650 |
1.3.2019 |
Tonery |
DRUCKER , s.r.o. |
44925417 |
186,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8696885403 |
1.3.2019 |
Plyn - predajňa č. 140 - 3/2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1221890019 |
28.2.2019 |
Kanalizácia - stavebné práce 12/2018 |
M-SILNICE |
42196868 |
206 339,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100294 |
28.2.2019 |
Stála tabuľa na projekt spolufinancovaný EÚ 300x200 - Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii... |
Štúdio TEXO, s.r.o. |
34131396 |
80,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960086 |
28.2.2019 |
Zapožičanie stolov a stoličiek |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
78,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191105439 |
26.2.2019 |
Prenájom rohože do KD 2/2019 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019126 |
25.2.2019 |
Zálohová platba za kanalizačné prečerpávačky Očkov od 1.1.2019 do 28.2.2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
209,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8227697552 |
25.2.2019 |
Paušál T mobil od 22.1.2019 do 21.2.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0272019 |
22.2.2019 |
Publikácia "Miestna samospráva - základné princípy fungovania III." |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19004196 |
22.2.2019 |
Hygienické potreby do KD |
Ille- papier, s.r.o. |
36226947 |
53,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019009 |
21.2.2019 |
Prevádzkovanie a prenájom domu smútku + chladenie - zomrelý Viktor Fogaš |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019010 |
21.2.2019 |
Prevádzkovanie a prenájom domu smútku + chladenie - zomrelý Augustín Toráč |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
62,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2019/0100001 |
21.2.2019 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto |
Radošinská Jana |
|
16,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
20190100001 |
21.2.2019 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto |
Radošinská Jana |
|
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8227439443 |
19.2.2019 |
Paušál 15.1.2019 - 14.2.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
7,45 EUR |
