| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7240679389 |
12.4.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 3/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
212,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8696911067 |
10.4.2019 |
Zálohová platba za plyn - predajňa s.č. 140 - 4/2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30190003 |
10.4.2019 |
Záloha na práce - oprava cesty Ošmek a cesty Družstevná ul. |
Vincent Krško, rekonštrukcia ciest, asfaltérske práce |
32296533 |
3 484,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2019 |
9.4.2019 |
Dodávka stavebnej a technologickej časti opravy ciest a krajníc v obci Podolie a kopanice. |
Vincent Krško, rekonštrukcia ciest, asfaltérske práce |
32296533 |
5 807,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201900 2 |
8.4.2019 |
Opravy výtlkov a cesty v Podolí a na kopaniciach |
Vincent Krško, rekonštrukcia ciest, asfaltérske práce |
|
4 839,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7479481577 |
8.4.2019 |
EE kanalizačné prečerpávačky 4/2019
|
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7479480852 |
8.4.2019 |
EE VO žľab 4/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
410,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7479481603 |
8.4.2019 |
EE kanalizačné prečerpávačky Očkov 4/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7479469056 |
8.4.2019 |
EE VO kopanice 4/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
278,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7479469055 |
8.4.2019 |
EE - DS, PZ, zvonica korytné, zvonica kopanice, garáže, kino, čerpadlo, RD 409 - 4/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
460,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400101083 |
8.4.2019 |
Paušál O2 - 3/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019016 |
4.4.2019 |
Pohrebné služby pri úmrtí pána Alojza Masára v Podolí. |
Gúčiková Ľubica |
|
245,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800003136 |
3.4.2019 |
Obnovenie prevádzkovej plomby - elektromer kanalizačnej prečerpávačky Očkov č. 46 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
18,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190072 |
3.4.2019 |
Aktualizácia programov na rok 2019 |
Topset Solution, s.r.o. |
46919805 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019141 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019142 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019143 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019144 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019145 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019146 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
