| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
717064056 |
14.5.2019 |
Nedoplatok EE - ZS 4/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
267,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171064054 |
14.5.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 4/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
240,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171064055 |
14.5.2019 |
Nedoplatok EE - OŠK 4/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
253,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151170761 |
14.5.2019 |
Nedoplatok EE - VO Malina 4/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
337,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019019 |
14.5.2019 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Etela Bieliková, Podolie |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
62,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190195 |
14.5.2019 |
Odstránenie závad z OP a OS plynového zariadenia STL/NTL RS zemného plynu pre kotolňu KD, OcÚ... |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
454,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190194 |
14.5.2019 |
Odborná prehliadka a odborná skúška plynového zariadenia v KD a OcÚ |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7551695003 |
10.5.2019 |
Zálohová faktúra na EE - kanalizačné prečerpávačky Obec Očkov 5/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7551694854 |
10.5.2019 |
Elektrická energia - obec Podolie 5 2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
460,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7551694855 |
10.5.2019 |
Elektrická energia VO Kopanice 5 /2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
278,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7551695001 |
10.5.2019 |
EE kanalizačné prečerpávačky Podolie 5/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7551694986 |
10.5.2019 |
EE VO žľab 5/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
410,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7541720821 |
10.5.2019 |
Plyn 5/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 234,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013002130 |
10.5.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku 5/2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129190458 |
10.5.2019 |
Preprava smetných nádob |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
53,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019164 |
10.5.2019 |
Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky Očkov 5/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 015 |
10.5.2019 |
Obedy 4/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
396,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2019 |
10.5.2019 |
Zmluva o grantovom účte - MV - kamerový systém |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019163 |
7.5.2019 |
Odber elektroodpadu a iného odpadu - jedlé oleje a tuky |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
41,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004 /2019 |
6.5.2019 |
Vystúpenie dychovej hudby Drietomanka - hody 28.4.2019 |
Spolok dychová hudba DRIETOMANKA |
|
900,00 EUR |
