| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019147 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019148 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 |
Veronika Uhlíková |
52161765 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019150 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019151 |
3.4.2019 |
Obnovenie prevádzkovej plomby - kanalizačná prečerpávačka Očkov č. 46 |
Obec Očkov |
00311871 |
18,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019152 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 - bývalé kvetinásrtvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960148 |
3.4.2019 |
Vývoz žumpy - RD 409, OcÚ + KD + BD 526 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
119,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191108872 |
2.4.2019 |
Prenájom rohože do KD 3/2019 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19009 |
2.4.2019 |
Služby technika PO za I. štvrťrok 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19015 |
2.4.2019 |
Služby BOZP za I. štvrťrok 2019 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129190272 |
2.4.2019 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.1.2019 do 31.3.2019 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
8 472,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119110210 |
2.4.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 4/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190007 |
2.4.2019 |
Zemné práce bagrom, čistenie potoka ulica Družstevná - Podolie. |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019015 |
1.4.2019 |
Pohrebné služby - zomrelý Jozef Cagala |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190081 |
1.4.2019 |
Plakety - deň učiteľov |
Dekorcentrum Jurda, s.r.o. |
44031575 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8229754613 |
27.3.2019 |
Služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019056 |
27.3.2019 |
Výmena skla na Peugeote |
Autosklo, s.r.o. |
47374853 |
402,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 008 |
27.3.2019 |
Kuchynská linka - nájomný dom č. 157 |
Ľubomír Hošťák LH partners |
33492689 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900417500 |
27.3.2019 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201918 |
22.3.2019 |
Predstavenie "Na koho to slovo padne" |
FLUENET MUZA, s.r.o. |
51690730 |
4 032,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/02NM/ |
22.3.2019 |
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
|
