| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019007 |
19.2.2019 |
Prevádzkovanie a prenájom domu smútku - zomrelý Miroslav Radošinský |
Pohrebná služba MORTE |
47098512 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019008 |
19.2.2019 |
Prevádzkovanie a prenájom domu smútku + chladenie |
Hrušovská Mária |
|
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2484258918 |
15.2.2019 |
Nedoplatok z predchádzajúcich období k 11.2.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
272,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013001876 |
13.2.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2/2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201900039 |
13.2.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 007,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
75412680040 |
13.2.2019 |
Zálohová faktúra za plyn 2/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 234,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141219279 |
13.2.2019 |
Nedoplatok EE - VO Malina 1/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
544,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171041742 |
13.2.2019 |
Nedoplatok EE - Zdravotné stredisko 1/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
277,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171041741 |
13.2.2019 |
Nedoplatok EE - OŠK 1/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
253,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171041740 |
13.2.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 1/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
258,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
193116 |
13.2.2019 |
Školenie - mzdy |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3690018 |
11.2.2019 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
452,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960025 |
11.2.2019 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
822,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019 101 |
11.2.2019 |
Nájom za nebytové priestory - parcela č. 681/2 Podolie č. 1027 |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019102 |
11.2.2019 |
Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - kancelária na ZS |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019103 |
11.2.2019 |
Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - kaderníctvo BD 526 |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019104 |
11.2.2019 |
Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - zubný technik ZS |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019105 |
11.2.2019 |
Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019106 |
11.2.2019 |
Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019107 |
11.2.2019 |
Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
