| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7469427170 |
7.2.2019 |
Elektrická energia -DS, PZ, Garáže, kino, Zvonica, RD 409, predajňa č.140, kaderníctvo a... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
460,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459758151 |
7.2.2019 |
Elektrická energia VO žľab 1/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
410,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459759211 |
7.2.2019 |
Elektrická energia - prečerpávacie šachty - kanalizácia Očkov - 1/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459759180 |
7.2.2019 |
Elektrická energia - prečerpávacie šachty - kanalizácia Podolie - 1/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210833950 |
7.2.2019 |
Vyúčtovanie plynu KD - 27.11.2018 - 31.12.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
120,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7522281560 |
7.2.2019 |
Plyn - KD, OcÚ, ZS, Kino, PT, RD 409 - 1/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 234,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2479669078 |
7.2.2019 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8225400237 |
7.2.2019 |
Paušál mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670902138 |
7.2.2019 |
Kompót |
MABONEX Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
23,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
872018 |
7.2.2019 |
Znalecký posudok - Vybudovanie kanalizácie v obci Podolie |
Ing. Elena Trnková |
913603 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190003 |
7.2.2019 |
Oprava Citroen Berlingo |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
805,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2018037 |
7.2.2019 |
Obedy 12/2018 |
Edita Dobošová |
43655181 |
163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019013 |
7.2.2019 |
Demontáž vianočnej výzdoby |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
145,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129190004 |
7.2.2019 |
Preprava nádob na odpad |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
59,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8225654374 |
7.2.2019 |
Paušál mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191102252 |
7.2.2019 |
Prenájom rohože do KD 1/2019 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1907 |
7.2.2019 |
Tlač projektu pre stavebné práce a realizáciu na akciu: Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s... |
Termoprojekt Piešťany, s.r.o. |
36221171 |
417,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118135614 |
7.2.2019 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 12/2018 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119101460 |
7.2.2019 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 1/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
903684 106 |
7.2.2019 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
