| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019 003 |
11.2.2019 |
Pohrebné služba - prenájom domu smútku |
Macháčová Mária |
|
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019004 |
11.2.2019 |
Pohrebné služby - prenájom domu smútku a chladenie |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
62,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019005 |
11.2.2019 |
Pohrebné služby - prenájom domu smútku |
Ing. Gonová Beáta |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18158 |
7.2.2019 |
Služby technika požiarnej ochrany za 4.Q 2018 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18236 |
7.2.2019 |
Služby BOZP za 4.Q 2018 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129181520 |
7.2.2019 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.10.2018 do 31.12.2018 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
8 142,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190254 |
7.2.2019 |
Upgrade a HOT LINE na rok 2019 |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201801394 |
7.2.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 207,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6180647 |
7.2.2019 |
Aktualizácia programov |
Topset Solution, s.r.o. |
46919805 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3860844 |
7.2.2019 |
Murárske práce - dom č. 157 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7250056459 |
7.2.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za EE - VO kopanice |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
132,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8224055298 |
7.2.2019 |
Telefón 12/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230743548 |
7.2.2019 |
Nedoplatok EE - ZS12 /2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
286,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230743547 |
7.2.2019 |
Nedoplatok EE - OŠK 12/2018
|
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
116,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141213372 |
7.2.2019 |
Nedoplatok EE VO Malina 12/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
585,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161071222 |
7.2.2019 |
Nedoplatok EE - KD + OcU 12/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
335,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7380012312 |
7.2.2019 |
Vyúčtovanie za EE - VO žľab |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
627,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8696832529 |
7.2.2019 |
Poplatok za plyn - predajňa č. 140 - 1/2018 |
SPP, a.s. |
35815256 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210833949 |
7.2.2019 |
Vyúčtovanie plynu |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 016,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7469427171 |
7.2.2019 |
Elektrická energia VO kopanice 1/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
278,02 EUR |
