| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019003 |
7.2.2019 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
195,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219018474 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu - BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
401,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/246 |
7.2.2019 |
El. práce - verené osvetlenie |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
38,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190004 |
7.2.2019 |
Odpratávanie snehu |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
374,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670903632 |
7.2.2019 |
Potraviny na šišky na karneval |
MABONEX Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
44,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706537265 |
7.2.2019 |
Plyn - prejňa č.140 - 2/2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2191102593 |
7.2.2019 |
Licencia na hudobné diela |
SOZA |
00178454 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119104389 |
7.2.2019 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 2/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004/2019 |
7.2.2019 |
Usporiadanie kultúrneho podujatia - Karneval 2019 |
Komedianti, s.r.o. |
47441224 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219025286 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
21,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219025284 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu - OcÚ + KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
53,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219024821 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu - Dom smútku |
TVK, a.s. |
36302724 |
1,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219025285 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
43,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219024820 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu - MŠ a ŠJ |
TVK, a.s. |
36302724 |
201,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219024823 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu - predajňa PT |
TVK, a.s. |
36302724 |
6,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201012 |
7.2.2019 |
Odmena za verejné obstarávanie - Kompostery |
MP Profit PB |
50068849 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019027 |
7.2.2019 |
Čistenie a kontrola komínov |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8226082946 |
7.2.2019 |
Poplatok za telefón 1/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1360055536 |
7.2.2019 |
Paušál O2 - 1/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
2,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161069363 |
7.2.2019 |
Preplatok EE - prečerpávačky Očkov |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-164,14 EUR |
