| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019014 |
22.3.2019 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Anna Moravčíková z Častkoviec |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7512709876 |
20.3.2019 |
Plyn 3 2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 234,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141232254 |
20.3.2019 |
Nedoplatok EE VO Malina 2/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
438,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230745336 |
20.3.2019 |
Nedoplatok EE ZS 2/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
255,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230745335 |
20.3.2019 |
Nedoplatok EE OŠK 2/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
81,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459819575 |
20.3.2019 |
EE - VO kopanice 3/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
278,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459819574 |
20.3.2019 |
EE - DS, PZ, kino, kad+kvet, zvonica korytné a kopanice, RD 409, predajňa č.140, BD 526/A,B ,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
460,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019042 |
20.3.2019 |
Oprava verejného osvetlenia |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
439,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190350 |
20.3.2019 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
126,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190045 |
19.3.2019 |
Samolepky na smetné nádoby |
PM print, s.r.o. |
44186002 |
64,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
0001 |
15.3.2019 |
Dodatok - doba prenájmu |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2100902011 |
14.3.2019 |
ESET antivírový program |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
187,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
5/2019 |
14.3.2019 |
Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Podolie |
F.M.Recykling, s.r.o. |
47508582 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 102 |
12.3.2019 |
Poradenské služby - kanalizácia 2/2019 |
ITERGY, s.r.o. |
36737283 |
316,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013001952 |
12.3.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku 3/2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019031 |
12.3.2019 |
Zhodnotenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131340903 |
12.3.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 2/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
268,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 005 |
11.3.2019 |
Obedy 2/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
205,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019140 |
11.3.2019 |
Elektrická energia - prečerpávačky Očkov 3/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019 013 |
8.3.2019 |
Prevádzkovanie a prenájom domu smútku - zomrelý pán Jozef Hrušovský |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
60,00 EUR |
