| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019179 |
7.6.2019 |
Elektrická energia - prečerpávačky Očkov 6/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560006003 |
7.6.2019 |
Tlačivá - rodný list, úmrtný list, sobášny list |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
36,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019180 |
7.6.2019 |
Marketingové aktivity - Deň detí 8.6.2019 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
36246204 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019177 |
6.6.2019 |
Poplatok za vodu od 23.1.2019 do 14.5.2019 - MŠ, ŠJ |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
109,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019178 |
6.6.2019 |
Poplatok za vodu od 23.1.2019 do 15.5.2019 - PT |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
12,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14/2019 |
6.6.2019 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Záhradkárske potreby v BD 526. |
Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7591250665 |
6.6.2019 |
Faktúra za plyn 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 074,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7532279473 |
6.6.2019 |
Faktúra za EE- prečerpávačky Očkov 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7532279471 |
6.6.2019 |
Faktúra za EE - prečerpávačky Podolie 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7532279457 |
6.6.2019 |
Faktúra za EE - VO žľab 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
410,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7532279328 |
6.6.2019 |
Faktúra za EE - VO kopanice 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
278,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7532279327 |
6.6.2019 |
Faktúra za EE - DS, PZ, zvonica korytné, kino, garáže, predajňa č. 140, zvonica kopanice,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
460,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8234370529 |
6.6.2019 |
Telefón 5/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
66,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013002263 |
6.6.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku 6/2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201960508 |
6.6.2019 |
Prenájom volebnej miestnosti |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051626 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 21.1. do 15.5.2019 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo |
TVK, a.s. |
36302724 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051627 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - MŠ a ŠJ |
TVK, a.s. |
36302724 |
109,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051628 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - Dom smútku |
TVK, a.s. |
36302724 |
26,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051629 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - predajňa s.č. 140 |
TVK, a.s. |
36302724 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051630 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 2.4.2019 do 15.5.2019 - garáže |
TVK, a.s. |
36302724 |
10,25 EUR |
