| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190024 |
17.7.2019 |
Úprava plochy pri miniatúrach |
I & B s.r.o. |
46604588 |
20 591,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19549 |
17.7.2019 |
Kancelárske potreby |
Sponka, s.r.o. |
51132907 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000330753 |
17.7.2019 |
Demontáž meradla - Podolie č. 566 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
119,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019194 |
16.7.2019 |
Nájom pozemku p.č. 2059/10 a p.č. 2066 o výmere 9037 m2 za rok 2018 |
IC Holding, s.r.o. |
50346342 |
90,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1530211370 |
12.7.2019 |
Paušál mobil 6/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
49,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019074 |
12.7.2019 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013002398 |
12.7.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku 7/2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19527 |
12.7.2019 |
Kancelárske potreby - archivačná spona, trubičkový prenášač |
Sponka, s.r.o. |
51132907 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200039827 |
10.7.2019 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200898315 |
10.7.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn - KD - preplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-54,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019192 |
10.7.2019 |
Kosenie trávy, strihanie kríkov a odvoz odpadu - Slovenská pošta Podolie |
VELE, s.r.o. |
36056502 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019193 |
10.7.2019 |
Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky - Obec Očkov 7/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 022 |
9.7.2019 |
Obedy 6/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
327,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7561505307 |
9.7.2019 |
EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie 7/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7561505293 |
9.7.2019 |
EE - VO žľab 7/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
410,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7561505108 |
9.7.2019 |
EE - VO kopanice 7/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
278,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7561505107 |
9.7.2019 |
EE - - DS, garáže, PZ, zvonica Podolie a kopanice, preedajňa č.140, čerpadlo 361, RD 409 ,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
460,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7561505310 |
9.7.2019 |
EE - kanalizačné prečrpávačky Očkov 7/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7581314106 |
9.7.2019 |
Plyn 7/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 247,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190940475 |
9.7.2019 |
Nedoplatok EE - OŠ 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
188,69 EUR |
