| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190068 |
21.8.2019 |
Ročný servis a oprava plynového kotla - ZS |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
42,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190101211 |
21.8.2019 |
Tabuľa 1260x900 na označenie projektu spolufinancovaného z EÚ - Zberný dvor |
Štúdio TEXO, s.r.o. |
34131396 |
114,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20 / 2019 |
21.8.2019 |
Zberný dvor Podolie - vybudovanie stavebných objektov |
ASET, s.r.o. |
31418686 |
85 434,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019026 |
20.8.2019 |
Pohrebné služby - zomrelý Rudolf Halienka z Častkoviec |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1907151 |
20.8.2019 |
Obrubník parkový - detské ihrisko kopanice |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
51,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019208 |
15.8.2019 |
Poplatok o pripojení odberného elektrického zariadenia Očkov č.46 |
Obec Očkov |
00311871 |
58,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960416 |
13.8.2019 |
Čerpanie žumpy - bytovka |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
159,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8697013858 |
13.8.2019 |
Plyn 8/2019 - predajňa č.140 |
SPP, a.s. |
35815256 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119121822 |
13.8.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 8/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410233236 |
13.8.2019 |
Paušál od 1.7. do 31.7.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
28,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7512854078 |
13.8.2019 |
EE 8/2019 - DS, PZ, Prevádzky, Zvonica korytné, kopanice, kino, Predajňa č.140, VO kopanice,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
460,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7512854079 |
13.8.2019 |
EE - VO kopanice 8/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
278,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7512854207 |
13.8.2019 |
EE - VO žľab 8/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
410,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7512854221 |
13.8.2019 |
EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie 8/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7512854223 |
13.8.2019 |
EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 8/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
CBS, s.r.o. |
13.8.2019 |
Aerofoto - zálohová platba - Jeseň 2019 |
CBS, s.r.o. |
36754749 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230750287 |
13.8.2019 |
Nedoplatok EE - KD+OcÚ 7/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
173,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151196236 |
13.8.2019 |
Nedoplatok EE - ZS 7/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
127,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131404012 |
13.8.2019 |
Nedoplatok EE - VO Malina 7/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
272,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7621241035 |
13.8.2019 |
Plyn 8/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 247,11 EUR |
