| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7561574835 |
12.9.2019 |
Elektrická energia VO kopanice 9/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
278,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7561574834 |
12.9.2019 |
Elektrická energia - DS, garáže, PZ, zvonica, predajňa 140, RD 409, čerpadlo, kino... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
460,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201900973 |
11.9.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 728,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 175 |
11.9.2019 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8240753181 |
11.9.2019 |
Telefón 8/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
25/2019 |
11.9.2019 |
Kúpna zmluva |
Patrik Hanták |
|
83,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9860085001 |
10.9.2019 |
Letné kino - Čo sme komu zase urobili? |
CinemArt SK, s.r.o. |
50071254 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1490239897 |
9.9.2019 |
Paušál O2 - 8/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
23,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7551812401 |
9.9.2019 |
Plyn 9/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 247,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161134778 |
9.9.2019 |
Nedoplatok EE- ZS 8/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
122,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200902230 |
9.9.2019 |
Nedoplatok EE - VO Malina 8/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
308,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161134777 |
9.9.2019 |
Nedoplatok EE - OŠK 8/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
234,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103120892 |
9.9.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ+KD 8/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
207,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
719055 |
6.9.2019 |
Prenájom filmu Daddy Cool |
BONTONFILM, a.s. |
36006858 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 014 |
6.9.2019 |
Vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia a kompletný inžiniering pre doplnenie a... |
JUNONA, s.r.o. |
36319589 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019219 |
6.9.2019 |
Prenájom toaletnej kabíny - Z8hradková osada Borina/Jalšovina od 1.8. do 5.8.2019. |
Obec Očkov |
00311871 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019218 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - Záhradkárstvo |
Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019217 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019216 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - predajňa č.140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019215 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 -. lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
