| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019029 |
30.9.2019 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Mária Augustínová. |
Podolanová Mária |
|
370,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19090496 |
25.9.2019 |
Knihy - Čarovné Stredné Považie |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
393,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2019 |
25.9.2019 |
Kúpna zmluva |
František Pisca |
|
1 523,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019 028 |
25.9.2019 |
Pohrebné služby - zomrelá Melánia Krchňavá |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190029 |
25.9.2019 |
Stavba bytový dom 24 b.j. Podolie - novostavba - s príslušným technickým vybavením napojením... |
IC Holding, s.r.o. |
50346342 |
12 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
28/2019 |
24.9.2019 |
Predaj nehnuteľnosti parcela reg. "C" č. 1214/7 (záhrada) o výmere 25 m2.. |
Daniel a Denisa Radošinský |
|
83,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
26/2019 |
23.9.2019 |
Kúpa nehnuteľnosti - pozemok parcela registra "E" č. 16/1 (záhrada) o výmere 38 m2 a parcela... |
Viliam Ištvánech |
|
24,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
27/2019 |
23.9.2019 |
Kúpa nehnuteľnosti - pozemok parcela registra "C" 352 (zastavané plochy a nádvoria o výmere... |
Petr Ištvánech |
|
6 476,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3190300025 |
19.9.2019 |
Prenájom filmu "Hra sa začína" |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
35730897 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3190300027 |
19.9.2019 |
Prenájom filmu "Piadinôžka" |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
35730897 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1919 |
19.9.2019 |
Sieťky na okná |
Vladimír Kriško |
43290779 |
329,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
00000001 |
19.9.2019 |
Zálohová faktúra na prenájom KD |
Promoline, s.r.o. |
48145505 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019221 |
19.9.2019 |
Prenájom nebytových priestorov - 7-9/2019 |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960511 |
17.9.2019 |
Čerpanie žumpy - 2x RD 409, 6x OcÓ + BD 526 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
136,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019220 |
13.9.2019 |
Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky 9/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1907810 |
12.9.2019 |
Obrubník parkový |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013002572 |
12.9.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku 9/2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7561574979 |
12.9.2019 |
Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky Očkov 9/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7561574977 |
12.9.2019 |
Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky Podolie 9/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7561574963 |
12.9.2019 |
Elektrická energia - VO žľab 9/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
410,63 EUR |
