| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7512955934 |
7.11.2019 |
EE - obec 11/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
460,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7641278518 |
7.11.2019 |
Plyn - obec 11/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 247,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1340255698 |
7.11.2019 |
Paušal 10/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
37,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1909899 |
7.11.2019 |
Stavebný materiál - obrubník |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
44,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960579 |
7.11.2019 |
Čerpanie žumpy |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960640 |
7.11.2019 |
Obedy 10/2019 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019242 |
7.11.2019 |
EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 11/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19 035 |
6.11.2019 |
Preprava na trase Podolie-Čachtice-Podolie - kameň |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
437,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119130433 |
6.11.2019 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT 11/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670935143 |
6.11.2019 |
Kompót, ryža - posedenie jubilantov |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
66,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
8/ŠFRB/2019 |
5.11.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 8 - 526 |
Adam Bokor |
|
183,73 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/ŠFRB/2019 |
5.11.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 2 - 526 |
Zuzana Hrabinová |
|
185,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019 031 |
4.11.2019 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Miloslav Čechvala |
Čechvalová Helena |
|
177,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019233 |
4.11.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019234 |
4.11.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019235 |
4.11.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019236 |
4.11.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019237 |
4.11.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019238 |
4.11.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019239 |
4.11.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2019 - predajňa č.140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
