| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
191133774 |
15.11.2019 |
Prenájom rohože do KD 11/2019 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
7,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201901249 |
13.11.2019 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 568,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900 5 |
13.11.2019 |
Účastnícky poplatok za stavebné školenie + cestovné náklady na školenie |
Obecný úrad Vaďovce |
00312126 |
119,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151237249 |
13.11.2019 |
Nedoplatok EE - VO Malina 10/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
606,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103162093 |
13.11.2019 |
Nedoplatok EE - Zdravotné stredisko 10/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
266,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103162092 |
13.11.2019 |
Nedoplatok EE - OŠK 10/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
178,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19110052 |
13.11.2019 |
Aero foto - letecké fotografie - jeseň 2019 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122/2019 |
13.11.2019 |
Obrusy do KD - 80 kusov |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30372704 |
640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100356 |
13.11.2019 |
Vybavenie odborných učební - učebňa polytechniky |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
31 076,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
32/2019 |
11.11.2019 |
Kúpna zmluva |
Mgr. Mário Hadbábny |
|
626,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171104055 |
11.11.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ+KD 10/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019034 |
11.11.2019 |
Obedy 10/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
79,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
300/102/2017 |
7.11.2019 |
Záložná zmluva |
IC Holding, s.r.o. |
50346342 |
755 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201910 2 |
7.11.2019 |
Vypracovanie dokumentácie žiadosti o NFP "Podpora dobudovania základnej technickej... |
Support&Consulting, s.r.o. |
36335576 |
2 340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190353 |
7.11.2019 |
Gravírovanie reklamné predmetu |
Dekorcentrum Jurda, s.r.o. |
44031572 |
62,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8245146385 |
7.11.2019 |
Telefón 10/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
73,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7512955935 |
7.11.2019 |
EE - VO kopanice 11/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
278,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7512956076 |
7.11.2019 |
EE - Kanalizačné prečerpávačky Očkov 11/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7512956074 |
7.11.2019 |
EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie 11/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7512956060 |
7.11.2019 |
EE - VO žľab 11/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
410,63 EUR |
