| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019252 |
2.12.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory II. polrok 2019 - detská lekárka |
MUDr. Hendrichová Lívia |
|
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019251 |
2.12.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2019 - záhradkárstvo |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019250 |
2.12.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2019 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019249 |
2.12.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2019 - bývalá predajňa mäsa |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019248 |
2.12.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2019 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019247 |
2.12.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019246 |
2.12.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019245 |
2.12.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2019 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019244 |
2.12.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2019 - kaderníctvo |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019243 |
2.12.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2019 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019120025 |
2.12.2019 |
Výkon zodpovednej osoby 12/2019 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019253 |
2.12.2019 |
Prenájom KD - vianočný večierok |
SPICYBROWN, s.r.o. |
46546707 |
636,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8697118625 |
2.12.2019 |
Plyn 12/2019 stavba č.140 |
SPP, a.s. |
35815256 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7121625308 |
28.11.2019 |
Nedoplatok EE BD 1019 od11.11.2019 do 21.11.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
26,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013002772 |
26.11.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku 11/2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103168198 |
26.11.2019 |
Nedoplatok EE - BD 1019 za obdobie od 11.11.2019 - 19.11.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
14,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/2019 |
25.11.2019 |
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2019 |
22.11.2019 |
Darovacia zmluva |
Helena a Emil Košút |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
S2019/06996 |
22.11.2019 |
Tesco poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
560,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/ 2019 |
21.11.2019 |
Dodatok |
Patrik Hanták |
|
|
