| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020108 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - stavba s.č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020109 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - stavba s.č. 501 (bývalé kvetinárstvo) |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020110 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - kvetinárstvo BD 526 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020111 |
9.1.2020 |
Prenájom nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a 2007/4 - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami... |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020112 |
9.1.2020 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2020. |
cns, s.r.o. |
35872926 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129191817 |
7.1.2020 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 4.Q 2019 |
Marius Pedersen |
34115901 |
8 729,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/195 |
7.1.2020 |
Údržba VO, práca s plošinou |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
423,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240/2019 |
7.1.2020 |
Poplatok banke - vedenie účtu cenných papierov |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
40,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1590331677 |
7.1.2020 |
Paušál 12/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5050189860 |
7.1.2020 |
Poštové schránky BD 1019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
359,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200254 |
7.1.2020 |
Upgrade , hot line 2020 |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019258 |
3.1.2020 |
Prenájom KD - vianočný večierok 21.12.2019 |
PARTY PARTNERS, s.r.o. |
46045481 |
909,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019259 |
3.1.2020 |
Prenájom KD - vianočný večierok 20.12.2019 |
Promoline, s.r.o. |
48145505 |
374,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19155 |
3.1.2020 |
Služby technika PO za 4.Q 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19230 |
3.1.2020 |
Služby technika BOZP za 4. Q 2019 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120101332 |
3.1.2020 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 1/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020010041 |
3.1.2020 |
Výkon zodpovednej osoby 1/2020 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19042 |
20.12.2019 |
Odvoz odpadu , práca s HR |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019038 |
20.12.2019 |
Overenie účtovnej závierky a VS za rok 2018 |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/12 |
20.12.2019 |
Predstavenie "Chlieb s maslom" |
Občianske združenie DIVADLO TEATRO |
50370847 |
2 157,60 EUR |
