| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7469821258 |
16.1.2020 |
EE BD 1019 spoločne priestory 1/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7469821051 |
16.1.2020 |
EE 1/2020 - DS, kino, PZ, garáže, čerpadlo, RD 409, BD 526/A,B, bývalé kvetinárstvo a... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
473,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770328496 |
16.1.2020 |
Stravné lístky |
Ticket Service, a.s. |
52005551 |
1 020,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
04/2020 |
15.1.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 9 - 1019 |
Veronika Čechvalová |
|
174,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020001 |
14.1.2020 |
Pohrebné služby - zomrelý Peter Gúčik |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020002 |
14.1.2020 |
Pohrebné služby - zomrelá Anna Hanicová |
Ing. Anna Žáková |
|
192,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7641347232 |
14.1.2020 |
Plyn 1/2020 - kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, ZS, RD 409, KD, OcÚ |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
927,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7641347231 |
14.1.2020 |
Plyn 1/2020 - KD |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
704,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190976 |
14.1.2020 |
Tlač - Podolské noviny |
PN print, s.r.o. |
31428908 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190964362 |
14.1.2020 |
Nedoplatok EE - KD + OcÚ 12/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
463,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190964363 |
14.1.2020 |
Nedoplatok EE - OŠK 12/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
139,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190964364 |
14.1.2020 |
Nedoplatok EE - ZS 12/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
323,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151243350 |
14.1.2020 |
Nedoplatok EE - VO Malina 12/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
778,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171111825 |
14.1.2020 |
Nedoplatok - plyn KD |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
144,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190964943 |
14.1.2020 |
Nedoplatok EE - BD 1019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
33,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8421995442 |
14.1.2020 |
Preplatok plyn - predajňa č.140 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-529,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010739162 |
14.1.2020 |
Preplatok EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-1 238,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010741955 |
14.1.2020 |
Preplatok plyn - OcÚ + kaderníctvo a kvetinárstvo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-720,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010741960 |
14.1.2020 |
Preplatok plyn - kino, RD 409, ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-1 356,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200009867 |
13.1.2020 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
