| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20000424 |
6.2.2020 |
Poplatok za trovy starej exekúcie EX 185/2005 |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20000423 |
6.2.2020 |
Poplatok za trovy starej exekúcie EX 151/2005 |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20000422 |
6.2.2020 |
Poplatok za trovy starej exekúcie EX 149/2005 |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20000421 |
6.2.2020 |
Poplatok za trovy starej exekúcie EX 148/2005 |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220021333 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 predajňa č. 140 |
TVK , a.s. |
36302724 |
1,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220021334 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 predajňa PT |
TVK , a.s. |
36302724 |
6,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220017621 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - BD 526 |
TVK , a.s. |
36302724 |
189,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220017622 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - OcU + KD |
TVK , a.s. |
36302724 |
58,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220017623 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - RD 409 |
TVK , a.s. |
36302724 |
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220017624 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 ZS |
TVK , a.s. |
36302724 |
30,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220019421 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 MŠ, ŠJ |
TVK , a.s. |
36302724 |
139,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220019422 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 Dom smútku |
TVK , a.s. |
36302724 |
2,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220019423 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 BD 1019 |
TVK , a.s. |
36302724 |
111,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20100365 |
6.2.2020 |
Kancelárske potreby |
FUEOGO, s.r.o. |
47569255 |
38,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20601057 |
6.2.2020 |
Obedy 1/2020 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5050801142 |
6.2.2020 |
Tlačiareň CANON i-SENSYS MF643Cdw |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
255,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5050910925 |
6.2.2020 |
HSM Skartátor shredstar S5 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
34,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
LZ/01/2020 |
6.2.2020 |
Licenčná zmluva - software TENDERnet |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002/2020 |
30.1.2020 |
Usporiadanie kultúrneho podujatia "Karneval" dňa 26.1.2020. |
Komedianti, s.r.o. |
47441224 |
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06 |
30.1.2020 |
Od 14.12.2019 sa príloha č.1 Zmluvy Lokalizácia a špecifikácia odberných miest rozširuje o... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
|
