| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7270033698 |
13.1.2020 |
Nedoplatok EE - BD 1019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
80,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7280034002 |
13.1.2020 |
Preplatok EE - Kanalizačné prečerpávačky Očkov |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-276,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7350021822 |
13.1.2020 |
Preplatok EE - VO žľab |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-567,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171109136 |
13.1.2020 |
Preplatok EE - VO kopanice |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-69,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171109135 |
13.1.2020 |
Preplatok EE - obec |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-773,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8648746334 |
13.1.2020 |
Plyn - predajňa č.140 - 1/2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
03/2020 |
10.1.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 12 - 1019 |
Lenka Kuníková |
|
240,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
02/2020 |
10.1.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 10 - 1019 |
Ing. Natália Macháčová |
|
178,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
01/2020 |
10.1.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 3 -1019 |
Mária Maráková |
|
122,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960774 |
9.1.2020 |
Obedy 12/2019 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10207791 |
9.1.2020 |
Doména.sk od 8.1.2020 do 18.1.2022 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
14,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201901486 |
9.1.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 506,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8249572726 |
9.1.2020 |
Telefón 12/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
97,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020101 |
9.1.2020 |
Prenájom majetku KD Podolie zo dňa 20.12.2019 - vianočný večierok |
Pregast, s.r.o. |
51269708 |
127,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020102 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020103 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - Kaderníctvo |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020104 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020105 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020106 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020107 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
