| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3013002862 |
19.12.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku za mesiac december 2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190458 |
19.12.2019 |
Nákladný automobil D-MAX Single Cab 4x4 CaC Klima |
TSM Slovakia, s.r.o. |
45331294 |
32 136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20192703 |
19.12.2019 |
Tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
291069 |
17.12.2019 |
Hygienické potreby |
Rolsed, s.r.o. |
31332056 |
22,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019268 |
17.12.2019 |
Zhodnotenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
92,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019032 |
17.12.2019 |
Pohrebné služby v Podolí - zomrelý Michal Mikuš |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
52,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2019 |
16.12.2019 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2019 |
11.12.2019 |
Zmluva o bežnom účte - účet nájomných bytov BD 1019 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2019 |
11.12.2019 |
Zmluva o bežnom účte - účet fondu oprav BD 1019 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3201901366 |
11.12.2019 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 083,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960719 |
11.12.2019 |
Odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382019 |
11.12.2019 |
Zazimovanie závlah |
I.E.L.M., s.r.o. |
45550255 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8247353509 |
11.12.2019 |
Telefón 11/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
73,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019257 |
10.12.2019 |
Prenájom KD - vianočný večierok |
Nissens Slovakia, s.r.o. |
35873841 |
1 663,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161160642 |
9.12.2019 |
Nedoplatok EE - ZS 11/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
313,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161160640 |
9.12.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 11/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
297,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131454221 |
9.12.2019 |
Nedoplatok EE VO Malina 11/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
675,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161160641 |
9.12.2019 |
Nedoplatok EE - OŠK 11/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
108,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1550288442 |
9.12.2019 |
Paušál 11/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
28,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960715 |
5.12.2019 |
Čerpanie žumpy - RD 409 a žľab |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
51,01 EUR |
