| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7151196235 |
13.8.2019 |
Nedoplatok EE - OŠK 7/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
241,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201900842 |
13.8.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 537,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019025 |
13.8.2019 |
Obedy 7/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
357,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8238615215 |
13.8.2019 |
Telefón 7/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
78,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1906697 |
13.8.2019 |
Stavebný materiál- zatrávňovacia tvárnica |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
210,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1906699 |
13.8.2019 |
Auto s HR |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139192302 |
13.8.2019 |
Nájom toaletnej kabíny |
TOITOI&DIXI, s.r.o. |
36383074 |
273,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013002479 |
13.8.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku 8/2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190100807 |
13.8.2019 |
Poplatok banke |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19018213 |
13.8.2019 |
Hygienické potreby |
Ille- papier, s.r.o. |
36226947 |
53,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11910556 |
13.8.2019 |
Oprava kosačky |
Marián Šupa |
11906022 |
216,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190206 |
13.8.2019 |
Vrecia LDPE |
BETRIMAX s.r.o. |
46261656 |
42,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019 025 |
13.8.2019 |
Prevádzkovanie a prenájom domu smútku - zomrelý Alojz Matyáš |
Matyášová Helena |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019204 |
13.8.2019 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
46,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019205 |
13.8.2019 |
Výkup železa Fe27 |
Vaša, s.r.o. |
36318990 |
285,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019206 |
13.8.2019 |
Zálohová platba za EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov - 8/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019207 |
13.8.2019 |
Stavebný materiál - betón Bytový dom 24 b.j. |
IC Holding, s.r.o. |
50346342 |
318,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50239/2019 |
12.8.2019 |
Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2019 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
31602436 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190025 |
12.8.2019 |
Práce hydraulickým kladivom |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
244,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019080019 |
12.8.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 8/2019
|
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
