Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014404 | 12.2.2014 | Veniec | PD Čachtice | 18,51 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 221086792 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 515 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 18,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222070882 | 29.11.2022 | Vodné Obecný úrad | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 18,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222069670 | 29.11.2022 | Vodné Podolie 515 PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 18,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/203 | 15.7.2025 | podložky na podlahu, plstené podložky pod nábytok | JYSK s. r. o. | 35974133 | 18,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150024 | 2.6.2015 | Údržba Multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 18,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100845 | 23.11.2015 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 18,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/336 | 6.1.2025 | voda Podolie 515 predajňa PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 18,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7308830051 | 30.8.2013 | Paušál T mobil 22.7.2013 - 21.8.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3617505 | 13.1.2017 | Preplombovanie elektromera BD 526/B | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 18,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800003136 | 3.4.2019 | Obnovenie prevádzkovej plomby - elektromer kanalizačnej prečerpávačky Očkov č. 46 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 18,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019151 | 3.4.2019 | Obnovenie prevádzkovej plomby - kanalizačná prečerpávačka Očkov č. 46 | Obec Očkov | 00311871 | 18,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3751870146 | 11.7.2013 | Preplatok - telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231059922 | 13.10.2023 | Stočné rodinný dom č. 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 18,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231071440 | 15.1.2024 | Stočné Podolie 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 18,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7502770030 | 7.4.2015 | Paušál T mobil 22.2.2015 - 21.3.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111084044 | 15.1.2013 | Dodávka a distribúcia elektriny (BD 526-kvetinárstvo) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4434011469 | 18.2.2013 | Zemný plyn - kino | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140800680 | 3.11.2014 | Úmrtné oznámenia | Silencia s.r.o. | 36378135 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220088952 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu PT | TVK, a.s. | 36302724 | 19,00 EUR |