| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2231103455 |
15.5.2023 |
Licencia na hudbu reprodukovanú verejným rozhlasom |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2230213355 |
8.3.2023 |
Voda BD 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
19,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500837481 |
3.9.2021 |
Mesačné poplatky - paušál |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
19,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018400185 |
23.3.2018 |
Prenájom stavebného stroja |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6207485020 |
10.8.2023 |
Pracovné rukavice |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11027826 |
10.1.2011 |
Telekomunikačné služby 12/2010 |
Dial Telecom, a.s. |
36853429 |
19,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7506660526 |
31.8.2015 |
Paušál T mobil 22.6.2015 - 21.7.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7301972174 |
23.4.2013 |
Paušák T mobil |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
19,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/372 |
14.3.2025 |
El. energia rod. dom Podolie 391 - vyúčtovanie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
19,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/399 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - verejné osvetlenie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
19,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210052708 |
8.1.2021 |
Vyučtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
19,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219089382 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 - PT |
TVK , a.s. |
36302724 |
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019256 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220017623 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - RD 409 |
TVK , a.s. |
36302724 |
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221086611 |
26.11.2021 |
Poplatok za vodu Podolie 803 tribúna |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
19,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222028171 |
26.5.2022 |
Voda Dom smútku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
19,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1331046726 |
11.7.2022 |
Mesačné poplatky 2022 06 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100590929 |
1.2.2011 |
Paušál T mobil 22.12.2010 - 21.01.2011 |
T mobile |
35763469 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102731690 |
28.3.2011 |
Paušál T-mobil 22.02.2011 - 21.03.2011 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200716282 |
27.1.2012 |
Paušál mobil 22.12.2011-21.1.2012 |
T mobile |
35763469 |
19,87 EUR |
