| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300194 |
31.10.2013 |
Samolepky |
PM print s.r.o. |
44186002 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219025286 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
21,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015511 |
1.4.2015 |
Prenájom stolov, stoličiek + doprava |
Reštaurácia Edita Dobošová |
|
21,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9241039819 |
27.2.2024 |
El. energia Podolie 501 Kvetinárstvo |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
21,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/008 |
12.2.2025 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
21,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1520380223 |
6.3.2020 |
Paušál 2/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1541223391 |
10.11.2022 |
Mesačné poplatky 2022 10 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220004272 |
4.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie Podolie BD 526/A |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
21,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
6.6.2012 |
Plyn - Kino 6/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.12.2012 |
Záloha plyn Kino 12/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/040 |
24.2.2025 |
licencia na verejné používanie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/226 |
21.8.2025 |
pečiatka slovenský znak |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013426 |
21.6.2013 |
Pohrebný veniec |
Gúčiková Margita |
|
22,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210000106 |
5.5.2021 |
Strava - testovanie Covid-19 - 23.4.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
22,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020226740 |
30.9.2022 |
Pohare |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
22,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446770398 |
28.1.2013 |
Spotreba energie (markvet) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20202649 |
18.12.2020 |
Tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
22,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7120698015 |
20.1.2011 |
El.energia - garáže 1/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160431739 |
11.2.2011 |
El.energia garáže 2/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1520786278 |
9.7.2021 |
Paušál 6/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22,16 EUR |
