Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/027 | 17.8.2021 | Prenájom domu smútku | Gúčiková Miloslava | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/005 | 1.3.2022 | Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Jána Srnca | Mário Srnec | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20220239 | 7.9.2022 | Prevádzka mobilnej aplikácie MODUL ŠPORT | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8649808299 | 23.3.2023 | Plyn BD 526 nebytový priestor | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230165 | 23.3.2023 | Uzávierka programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240029 | 16.1.2024 | Preinštalácia programu pokladne | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/036 | 27.3.2024 | preinštalácia programu účtovníctvo | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/012 | 21.1.2025 | uzávierka a preinštalácia programu pokladňa | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/041 | 21.2.2025 | preinštalácia, uzávierka programu majetok | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/362 | 3.12.2025 | nastavenie programov na novom PC - WinCITY Cintorín | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/016 | 23.1.2026 | Údržba softvéru | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/063 | 6.3.2026 | Údržba softvéru - WinCITY Majetok | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/034 | 27.3.2026 | Hlásenie v miestnom rozhlase | Rádio maklér, s.r.o. | 35694238 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7410960084 | 1.12.2014 | Paušál T mobil 22.10.2014 -21.11.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/088 | 31.5.2024 | stočné Podolie 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 20,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/187 | 22.7.2024 | stočné Podolie 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 20,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7205686141 | 28.5.2012 | Paušal T mobil 22.04.2012 - 21.05.2012 | T mobile | 35763469 | 20,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7208936386 | 27.8.2012 | Paušál T mobil 22.07.2012 - 21.08.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 20,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/177 | 14.7.2025 | stočné Podolie 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 20,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013442 | 5.11.2013 | Pohrebný veniec | Poľnohospodárske družstvo | 20,34 EUR |