| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006599 |
8.9.2023 |
Prevádzka dopravn. prostriedku 2023 08 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006667 |
10.10.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 09 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006792 |
10.11.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 10 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006850 |
11.12.2023 |
Prevádzka dopravn. prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006930 |
9.1.2024 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670902138 |
7.2.2019 |
Kompót |
MABONEX Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
23,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7410003225 |
29.10.2014 |
Paušál t mobil 22.9.2014 - 21.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560558 |
26.11.2015 |
Náhradné diely na Tatra fekál - duša |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012420 |
11.7.2012 |
Pohrebné služby |
Halienka František |
|
23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012421 |
17.7.2012 |
Pohrebné služby |
Peterková Katarína |
|
23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014417 |
14.5.2014 |
Pohrebné služby - zomrelá Melánia Toráčová |
Zámková Drahomíra |
|
23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016046 |
3.10.2016 |
Pohrebné služby - zomrelá Emília Červeňanská |
Pyšná Mária |
|
23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016053 |
31.10.2016 |
Pohrebné služby zomrelý Michal Torák, Častkovce |
Toráková Andrea |
|
23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5082934362 |
10.8.2023 |
Ochranné pracovné pomôcky - rukavice |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9221430379 |
17.3.2022 |
Vyúčtovacia faktúra Podolie - garáže |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
23,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1570900029 |
9.12.2021 |
Mesačné poplatky 11/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
23,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000520 |
7.6.2023 |
Čistiace potreby |
MI-JO import, s. r. o. |
46557172 |
23,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4197067960 |
19.2.2021 |
Respirátor FFP2 |
Dr. Max 100 s.r.o. |
48115860 |
23,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/058 |
10.5.2022 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
23,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438332100 |
12.1.2015 |
Zálohová platba EE - garáže 1/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
23,75 EUR |
