Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000005 | 5.11.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto 97, 98 - kopanice | Hruboňová Nadežda | 21,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1370510870 | 7.8.2020 | Paušál 7/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1510834461 | 11.10.2021 | Mesačné poplatky 2021 09 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300194 | 31.10.2013 | Samolepky | PM print s.r.o. | 44186002 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219025286 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 21,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/147 | 22.5.2026 | Tlačivá | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 21,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015511 | 1.4.2015 | Prenájom stolov, stoličiek + doprava | Reštaurácia Edita Dobošová | 21,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9241039819 | 27.2.2024 | El. energia Podolie 501 Kvetinárstvo | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/008 | 12.2.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1520380223 | 6.3.2020 | Paušál 2/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1541223391 | 10.11.2022 | Mesačné poplatky 2022 10 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220004272 | 4.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie BD 526/A | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 21,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.6.2012 | Plyn - Kino 6/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.12.2012 | Záloha plyn Kino 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/040 | 24.2.2025 | licencia na verejné používanie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/226 | 21.8.2025 | pečiatka slovenský znak | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013426 | 21.6.2013 | Pohrebný veniec | Gúčiková Margita | 22,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 210000106 | 5.5.2021 | Strava - testovanie Covid-19 - 23.4.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 22,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020226740 | 30.9.2022 | Pohare | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 22,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446770398 | 28.1.2013 | Spotreba energie (markvet) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,09 EUR |