| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018011 |
4.5.2018 |
Vývoz žumpy |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018013 |
4.5.2018 |
Vývoz žumpy |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019012 |
4.3.2019 |
Vývoz žumpy |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190430 |
3.5.2019 |
Prenos programu na iný počítač |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
24,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
26/2019 |
23.9.2019 |
Kúpa nehnuteľnosti - pozemok parcela registra "E" č. 16/1 (záhrada) o výmere 38 m2 a parcela... |
Viliam Ištvánech |
|
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9200028 |
28.1.2020 |
TeamViewer k programu Dane a Odpady - Presun licencií a nastavenie programov na novom PC |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210077 |
8.2.2021 |
Doškolenie WIN City Voda |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21612041 |
4.1.2022 |
Obedy 12/2021 - audit |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220142 |
9.2.2022 |
Uzávierka programov rok 2021 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220291 |
12.4.2022 |
Školenie |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000133 |
4.6.2021 |
Strava Testovanie COVID 30.4.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
24,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223093090 |
10.10.2023 |
Voda zberný dvor Podolie |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
24,13 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/08/2022 |
13.4.2022 |
parcela registra ,,E“ č. 85/2 ( záhrada ) o výmere 29 m2, k.ú. Podolie |
Milan Bartovic |
|
24,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8305427114 |
9.5.2022 |
Telekomunikačné poplatky 2022 04 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8312855441 |
16.9.2022 |
Telekomunikačné poplatky 2022 8 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8314692304 |
12.10.2022 |
Telekomunikačné služby 2022 09 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8320214310 |
16.1.2023 |
Telekomunikačné služnby 2022 12 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8323772063 |
23.3.2023 |
Telekomunikačné poplatky 2023 02 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8330849489 |
26.9.2023 |
Poplatky telefón 2023 06 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8339719633 |
6.12.2023 |
Poplatok za telefón 2023 11 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
