| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3760327 |
6.7.2017 |
Štrk |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
22,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23007166 |
6.12.2023 |
Maska Mikuláš |
Marek Byrtus |
87508486 |
22,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120700 |
4.6.2012 |
Písmeno + číslica na krížik |
Milan Semanič - KASTEX |
10667563 |
22,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8271420082 |
9.11.2020 |
Telefón 10 / 2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400590410 |
9.11.2020 |
Paušál O2 - 10/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
291069 |
17.12.2019 |
Hygienické potreby |
Rolsed, s.r.o. |
31332056 |
22,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21232490 |
15.1.2013 |
Novela Zákonníka práca |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221109124 |
18.1.2023 |
Stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
22,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/249 |
18.12.2024 |
filtre do kávovaru |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
22,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151109079 |
31.3.2015 |
Prenájom rohože do KD |
CWS boco Slovensko , s.r.o. |
31411045 |
22,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161131014 |
2.11.2016 |
Prenájom rohože do KD 10/2016 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
22,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101662609 |
28.2.2011 |
Paušál T mobil 22.1.2011 - 21.2.2011 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
22,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4464033998 |
14.1.2013 |
Zemný plyn (kino) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF14/161 |
3.3.2014 |
Publikácia ˇUčtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014" |
RZMOS Stredného Považia |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1580402676 |
6.4.2020 |
Paušál 3/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210006261 |
5.1.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - čerpadlo |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
23,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312538905 |
27.11.2013 |
Paušál T mobil 22.10.2013 - 21.11.2013 |
Slovak Telekom |
35763469 |
23,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/092 |
8.8.2024 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
23,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310032901 |
18.1.2023 |
El. energia BD 1019 osvetlenie nedoplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
23,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/014 |
16.1.2026 |
Elektrická energia - spoločné priestory BD 1019 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
23,13 EUR |
