| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/001 |
9.2.2022 |
Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Petra Toráča |
Peter Toráč |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2300046 |
2.6.2023 |
Opravy plyn. kotla BD 526/12 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/012 |
14.8.2023 |
prenájom domu smútku Podolie Kopanice pri úmrtí p. Anny Boorovej
|
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23612071 |
5.1.2024 |
Obedy audit 2022 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/123 |
22.7.2024 |
filtre do kávovaru |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/147 |
22.7.2024 |
oprava plyn. kotla BD 526/10 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/290 |
6.1.2025 |
el. energia Podolie 391 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/066 |
19.6.2025 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/113 |
31.5.2024 |
telefón obec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1530186267 |
10.6.2019 |
Paušál 5/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760714 |
13.12.2017 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020057 |
15.4.2020 |
Zhodnotenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560014146 |
15.5.2023 |
Nákup a dodanie - osvedčovacia kniha |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/013 |
23.1.2025 |
el. energia Podolie 391 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/105 |
1.4.2025 |
el. energia Podolie 391 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1590331677 |
7.1.2020 |
Paušál 12/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/085 |
25.3.2025 |
filter |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
25,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/1564 |
7.9.2017 |
Písmená ka kríž - PČ |
Milan Semanič - KASTEX |
10667563 |
25,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1440772245 |
7.6.2021 |
Paušál O2 - 5/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240209191 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie 526/B vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
25,51 EUR |
