| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020027 |
22.10.2020 |
Pohrebné služby - zomrelá Oľga Čechvalová |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
27,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020028 |
22.10.2020 |
Pohrebné služby - zomrelý Ján Tomášek |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
27,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020033 |
30.11.2020 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Irena Čechvalová |
Pohrebná služba MORTE |
47098512 |
27,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/024 |
16.2.2021 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Krška |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
27,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/027 |
16.2.2021 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Babuška |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
27,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/028 |
16.2.2021 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Jozef Žiška |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
27,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/008 |
15.3.2021 |
Pohrebnícke služba - zomrelá Nadežda Šprláková |
František Šprlák |
|
27,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/016 |
30.3.2021 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Marta Wróblová |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
27,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/179 |
22.7.2024 |
telefón obec |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
27,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0102019 |
8.3.2019 |
Zdravotný posudok pre účely poskytovania sociálnych služieb. |
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. |
45734445 |
27,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060560 |
12.1.2011 |
Preprava materiálu - verejné osvetlenie |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
27,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000030 |
13.5.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 102,103 |
Srnec Mário |
|
27,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360192 |
13.5.2013 |
Práca žeriavom - stavanie mája |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003847 |
5.2.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 1/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003918 |
3.3.2021 |
Preprava 2/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003994 |
9.4.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 3/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004055 |
7.5.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku - preprava 4/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004119 |
7.6.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 5/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004205 |
6.7.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku v stredisku Piešťany za 6/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004298 |
10.8.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 7/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
