| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/153 |
9.6.2025 |
papierové tašky |
SIGNET PLUS spol. s r.o. |
35785586 |
25,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014422 |
9.6.2014 |
Pohrebný veniec |
Mišíková Jozefína |
|
25,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014426 |
3.7.2014 |
Pohrebný veniec |
MATADOR HOLDING a.s. |
36294268 |
25,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013421 |
10.6.2013 |
Pohrebné služby |
Parči Karol |
|
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014415 |
7.5.2014 |
Pohrebné služby - zomrelá Uhlíková Anna |
Uhlík Jozef |
|
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014425 |
2.7.2014 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Oľga Solčianska |
JUDr. Miškovičová Soňa |
|
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016023 |
26.5.2016 |
Pohrebné služby - zomrelý Milan Pyšný |
Pyšná Daniela |
|
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016025 |
4.7.2016 |
Pohrebné služby - zomrelá Zdenka Plavnická |
Plavnický František |
|
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016057 |
14.11.2016 |
Pohrebné služby - zomrelá Mária Čechvalová |
Marianna Šimončičová |
|
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF18/0127 |
7.3.2018 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
26,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/19/2023 |
31.7.2023 |
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 23110701 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/113 |
26.9.2024 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8332607197 |
26.9.2023 |
Poplatky telefón 2023 07 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/272 |
18.12.2024 |
telefón obec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130002 |
11.2.2013 |
Vido - pagáče |
Pavol Vido |
43579906 |
26,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760374 |
2.8.2017 |
Štrk 0-22 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
26,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/063 |
10.6.2025 |
voda 15.02.2025 - 30.05.2025 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
26,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417306313 |
28.1.2013 |
Spotreba energie (garáže) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
26,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446827619 |
22.2.2013 |
Spotreba energie - garáže |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
26,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417493901 |
24.4.2013 |
El.energia garáže 4/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
26,28 EUR |
