| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004380 |
9.9.2021 |
Prevádzka dopravn. prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004439 |
7.10.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004539 |
10.11.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004628 |
9.12.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 11/2021 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004721 |
12.1.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2021/12 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004825 |
14.2.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 01 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004910 |
7.3.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 02 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004994 |
22.4.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 03 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005061 |
12.5.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 04 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005178 |
7.6.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 05 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/036 |
30.5.2024 |
relácia v rozhlase |
LES, s.r.o. |
36315796 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112309269 |
22.6.2023 |
Darčeky pre žiakov 9. ročníka |
ARGUS, spol. s r. o. |
31444504 |
28,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410233236 |
13.8.2019 |
Paušál od 1.7. do 31.7.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
28,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7691698523 |
13.6.2022 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
28,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7711731312 |
11.7.2022 |
El. energie BD 1019 verejné osvetlenie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
28,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7642215750 |
5.8.2022 |
Elektrická energia VO BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
28,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7731608357 |
7.9.2022 |
El. energia VO BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
28,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7632278946 |
7.10.2022 |
Elektrická energia VO BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
28,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7672382981 |
10.11.2022 |
El. energia VO BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
28,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1550288442 |
9.12.2019 |
Paušál 11/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
28,10 EUR |
