Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3760714 | 13.12.2017 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020057 | 15.4.2020 | Zhodnotenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560014146 | 15.5.2023 | Nákup a dodanie - osvedčovacia kniha | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/228 | 12.8.2025 | pracovná obuv | ĽUBICA, s. r. o. | 50982516 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/013 | 23.1.2025 | el. energia Podolie 391 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/105 | 1.4.2025 | el. energia Podolie 391 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590331677 | 7.1.2020 | Paušál 12/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/085 | 25.3.2025 | filter | TIPA, spol. s r. o. | 42864208 | 25,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/1564 | 7.9.2017 | Písmená ka kríž - PČ | Milan Semanič - KASTEX | 10667563 | 25,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1440772245 | 7.6.2021 | Paušál O2 - 5/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240209191 | 12.1.2024 | El. energia Podolie 526/B vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 25,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/013 | 16.1.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie BD 1019 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/032 | 6.2.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie - BD 1019 - 2/2026 | ZSE Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/062 | 5.3.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie BD 1019 - 3/2026 | ZSE Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/105 | 3.4.2026 | Elektrická energia BD 1019 - verejné osvetlenie 4/2026 | ZSE Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/136 | 5.5.2026 | Elektrická energia - VO BD 1019 - máj 2026 | ZSE Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560010027 | 5.10.2020 | Osvedčovacie knihy | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 25,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1511119188 | 12.10.2022 | Mesačné poplatky 2022 09 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1340678138 | 8.4.2021 | Paušál O2 - 3/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1440567459 | 8.10.2020 | Paušál 9/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,66 EUR |